Câmara de Araripe

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Informações do empenho

Número do empenho: 18070001

Data: 18/07/2023

Valor: R$ 337,70

Fornecedor: DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA MANTENÇÃO DAS ATIVDADES DESTA CÂMARA MUNICIPA.

Data	Nota Fiscal	Exercício	Valor	Mais
18/07/2023	311178	2023	111,90	Empenho número: 18070001 - 18/07/2023 Origem: DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor: R$ 337.70 Valor liquidado: R$ 111.90 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA MANTENÇÃO DAS ATIVDADES DESTA CÂMARA MUNICIPA.
18/08/2023	342019	2023	111,90	Empenho número: 18070001 - 18/07/2023 Origem: DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor: R$ 337.70 Valor liquidado: R$ 111.90 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA MANTENÇÃO DAS ATIVDADES DESTA CÂMARA MUNICIPA.
18/09/2023	378259	2023	111,90	Empenho número: 18070001 - 18/07/2023 Origem: DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor: R$ 337.70 Valor liquidado: R$ 111.90 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA MANTENÇÃO DAS ATIVDADES DESTA CÂMARA MUNICIPA.
18/10/2023	422609	2023	2,00	Empenho número: 18070001 - 18/07/2023 Origem: DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor: R$ 337.70 Valor liquidado: R$ 2.00 Informações do histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA MANTENÇÃO DAS ATIVDADES DESTA CÂMARA MUNICIPA.

Data	Número pagamento	Exercício	Valor
25/07/2023	25070002	2023	111,90
29/08/2023	29080004	2023	111,90
28/09/2023	28090008	2023	111,90
31/10/2023	31100001	2023	2,00